铜陵市文化馆2021年单位预算
铜陵市文化馆2021年单位预算
2021年3月
目 录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.铜陵市文化馆2021年收支总表
2.铜陵市文化馆2021年收入总表
3.铜陵市文化馆2021年支出总表
4.铜陵市文化馆2021年财政拨款收支总表
5.铜陵市文化馆2021年一般公共预算支出表
6.铜陵市文化馆2021年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市文化馆2021年政府性基金预算支出表
8.铜陵市文化馆2021年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市文化馆2021年项目支出表
10.铜陵市文化馆2021年政府采购支出表
11.铜陵市文化馆2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，普查、保护非物质文化遗产。
（二）文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训。
二、单位预算构成
铜陵市文化馆2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
（一）继续免费开放，实现馆舍利用率最大化，馆内正常开展免费公益培训：舞蹈、摄影、美术、古筝、话剧小品、钢琴、播音主持、声乐等公益培训,并聘请各类艺术专家来铜举办高层次艺术讲座。
（二）完善基层公共文化设施，发挥数字平台作用。做好“非遗数字文化体验馆”的管理、开放和维护，完善数字文化平台建设，突破空间和时间的制约，实现文化馆服务线上线下的联通互动，让群众可以随时随地的享受公共文化服务，提升公共文化服务的效能。
（三）将公益培训送到基层，继续深入军营、乡村、社区、校园、企业、机关举办艺术培训班，支持基层文化建设。
（四）精心组织开展文化活动，发挥特色品牌项目优势。创新“铜陵市‘六一’系列活动”、“周末小剧场”、“铜陵籍学子回报家乡精品音乐会”等精品特色演出，做好艺术考级工作。
（五）继续加强铜陵市青年舞蹈团、城市合唱团、少儿合唱团、管弦乐团等高水准精品文艺团体建设，完善场地配套设施，制定团队建设计划、培训计划，做好台账资料归档工作。
（六）搭建文艺展演平台，鼓励原创文艺作品参与各级各类演出，使其成为繁荣群众文化活动的中坚力量。
（七）完善非遗数据库，加大非物质文化遗产保护力度。结认真组织开展非物质文化遗产普查和申报工作，继续开展一系列主题鲜明、形式多样的非遗普查和保护宣传活动，实现对项目不同层次的“活态”传承。
（八）加强精神文明建设、社会治安综合治理工作等。
（九）结合本单位实际，加强党建工作，努力创先争优。
（十）完成上级临时交办的各项工作任务。
第二部分 2021年单位预算表
单位公开表1
铜陵市文化馆2021年收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 337.81 | 一、一般公共服务支出 | |
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 280.32 | |
八、社会保障和就业支出 | 24.17 | ||
九、卫生健康支出 | 8.84 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
五、单位资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
其中：事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 24.48 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 小 计 | 337.81 | 本 年 支 出 小 计 | 337.81 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
单位资金 | 单位资金 | ||
收 入 总 计 | 337.81 | 支 出 总 计 | 337.81 |
单位公开表2
铜陵市文化馆2021年收入总表
单位：万元
部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
铜陵市文化馆 | 337.81 | 337.81 | 337.81 | |||||||||||||||
单位公开表3
铜陵市文化馆2021年支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
207 | 文化和旅游体育与传媒支出 | 280.32 | 280.32 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 280.32 | 280.32 | ||||
2070109 | 群众文化 | 280.32 | 280.32 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.17 | 24.17 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.17 | 24.17 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.76 | 21.76 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.32 | 16.32 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 8.16 | 8.16 | ||||
合 计 | 337.81 | 337.81 |
单位公开表4
铜陵市文化馆2021年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 337.81 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 337.81 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 280.32 | |
（八）社会保障和就业支出 | 24.17 | ||
（九）卫生健康支出 | 8.84 | ||
（十）节能环保支出 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||
（十二）农林水支出 | |||
（十三）交通运输支出 | |||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 24.48 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十二）预备费 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）转移性支出 | |||
（二十五）债务还本支出 | |||
（二十六）债务付息支出 | |||
（二十七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
（一）一般公共预算结转结余 | |||
（二）政府性基金预算结转结余 | |||
（三）国有资本经营预算结转结余 | |||
收 入 总 计 | 337.81 | 支 出 总 计 | 337.81 |
单位公开表5
铜陵市文化馆2021年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
207 | 文化和旅游体育与传媒支出 | 280.32 | 280.32 | 203.87 | 76.45 | |
20701 | 文化和旅游 | 280.32 | 280.32 | 203.87 | 76.45 | |
2070109 | 群众文化 | 280.32 | 280.32 | 203.87 | 76.45 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | ||
2210202 | 提租补贴 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
合 计 | 337.81 | 337.81 | 261.36 | 76.45 | ||
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单位公开表6
铜陵市文化馆2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 256.11 | 256.11 | |
30101 | 基本工资 | 118.46 | 118.46 | |
30102 | 提租补贴 | 8.16 | 8.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.56 | 17.56 | |
30103 | 奖金 | 6.46 | 6.46 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.25 | 3.25 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.76 | 21.76 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 | |
30112 | 工伤保险 | 0.68 | 0.68 | |
30112 | 失业保险 | 0.68 | 0.68 | |
30112 | 职工生育保险 | 0.68 | 0.68 | |
30113 | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 | |
30199 | 编外聘用人员经费 | 44.04 | 44.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.2 | 4.2 | |
302 | 商品和服务支出 | 76.45 | 76.45 | |
30201 | 办公费 | 11.66 | 11.66 | |
30202 | 印刷费 | 1.68 | 1.68 | |
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 9 | 9 | |
30209 | 物业管理费 | 20 | 20 | |
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30214 | 租赁费 | 7 | 7 | |
30216 | 培训费 | 3.04 | 3.04 | |
30217 | 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | |
30218 | 专用材料费 | 2.37 | 2.37 | |
30226 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
30228 | 工会经费 | 2.72 | 2.72 | |
30229 | 福利费 | 0.18 | 0.18 | |
30239 | 其他交通费用 | 1 | 1 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.8 | 13.8 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.25 | 5.25 | |
30302 | 退休其它 | 2.41 | 2.41 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 2.84 | 2.84 | |
合 计 | 337.81 | 261.36 | 76.45 | |
单位公开表7
铜陵市文化馆2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注：铜陵市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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单位公开表8
铜陵市文化馆2021年国有资本经营预算支出表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注：铜陵市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
单位公开表9
铜陵市文化馆2021年项目支出表
单位：万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合 计 | |||||||||||
注：铜陵市文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
单位公开表10
铜陵市文化馆2021年政府采购支出表
单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 |
文化馆物业费 | 20 | 20 | ||||
单位公开表11
铜陵市文化馆2021年政府购买服务支出表 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 经济科目 | 项目性质 | 类别 | 拟实施政府购买服务内容（三级目录） | 购买方式 | 购买时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 | ||
文化馆物业费 | 物业管理费 | 邀请招标 | 20 | 20 | ||||||||||
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市文化馆2021年收支总预算337.81万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
铜陵市文化馆2021年收入预算337.81万元，其中，本年收入337.81万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入337.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少16.22万元，下降4.58%，下降原因主要是2021年无购房补贴。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
铜陵市文化馆2021年支出预算337.81万元，比2020年预算减少16.22万元，下降4.58%，下降原因主要是2021年无购房补贴。其中，基本支出337.81万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜陵市文化馆2021年财政拨款收支预算337.81万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出280.32万元，占82.98%；社会保障和就业支出24.17万元，占7.15%；卫生健康支出8.84万元，占2.62%；住房保障支出24.48万元，占7.25%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市文化馆2021年一般公共预算支出337.81万元，比2020年预算减少16.22万元，下降4.58%，主要原因：是2021年无购房补贴。
（二）一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育与传媒支出280.32万元，占82.98%；社会保障和就业支出24.17万元，占7.15%；卫生健康支出8.84万元，占2.62%；住房保障支出24.48万元，占7.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算280.32万元，比2020年预算减少17万元，下降5.72%，下降原因主要是2021年无购房补贴。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算2.41万元，与2020年预算持平，持平原因是没有额外增加该项目经费预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算21.76万元，比2020年预算增加0.31万元，增长1.45%，增长原因主要是养老保险增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.84万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.38%，增长原因主要是医疗保险增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算16.32万元，比2020年预算增加0.23万元，增长1.43%，增长原因主要是公积金增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.16万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.49%，增长原因主要是提租补贴增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市文化馆2021年一般公共预算基本支出337.81万元，其中，人员经费261.36万元，公用经费76.45万元。
（一）人员经费261.36万元，主要包括:基本工资、提租补贴、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、职工生育保险、住房公积金、编外聘用人员经费、退休其他、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费76.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
_ueditor_page_break_tag_七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市文化馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市文化馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜陵市文化馆2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜陵市文化馆2021年预算安排政府采购支出20万元，与2020年预算持平，持平原因是没有额外增加该项目经费预算。其中，一般公共预算安排20万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜陵市文化馆2021年预算安排政府购买服务支出20万元，与2020年预算持平，持平原因是没有额外增加该项目经费预算。其中，一般公共预算安排20万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“文化馆物业费”项目。
（1）项目概述：文化馆物业费。
（2）立项依据：政府采购制度。
（3）实施主体：铜陵市文化馆
（4）起止时间：2021.1.1-2021.12.31
（5）项目内容：文化馆物业
（6）年度预算安排：20万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2021 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 文化馆物业费 | |||||||||||||
实施单位 | 铜陵市文化馆 | |||||||||||||
项目属性 | ||||||||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 20万元 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 20万元 | ||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||
总 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | ||||||||||||
目标1：满足文化馆安保、保洁需要，维护场馆安全和环境卫生。确保全年馆内安全无事故，维持全年安全正常运转。 | ||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
产 | 数量 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护保障场馆面积 | ≦7000平方米 | 历史标准 | |||||||||
指标1：免费开放天数 | ≧310天 | 计划标准 | ||||||||||||
质量 指标 | 质量 指标 | 指标1：安全事故率 | 0 | 计划标准 | ||||||||||
指标2：场馆卫生 | 文化馆物业管理服务规范、高效有序，全馆环境卫生整洁 | 保洁服务合同 | ||||||||||||
指标3：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 其他标准 | ||||||||||||
时效 指标 | 时效 指标 | 指标1：经费支出时效性 | 1年 | 计划标准 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
成本 指标 | 成本 指标 | 指标1：物业经费 | ≦20万 | 行业标准 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
效 | 经济效益指标 | 经济效 益指标 | 指标1： | |||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益指标 | 社会效 益指标 | 指标1：对提升文化馆知名度的影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 | ||||||||||
指标2：对文化馆长期安全稳定运行的影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 | ||||||||||||
指标3：对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 | ||||||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||||
可持续影响 | 可持续 影响 指标 | 指标1：对促进文化馆发展的可持续影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 | ||||||||||
指标2：对文化馆长期安全稳定运行的可持续影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：公众满意率 | ≧90% | 计划标准 | |||||||||
…… | ||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||
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（二）机关运行经费。
铜陵市文化馆2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算持平，持平原因是铜陵市文化馆属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
铜陵市文化馆2021年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2020年底，铜陵市文化馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，铜陵市文化馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
